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老師，其他應收款貸方掛著2700，是以前個轉(zhuǎn)企的時候發(fā)了個體戶那個月的工資，扣了社保，然后后面就正?？凵绫?，發(fā)工資，扣社保，這筆其他應收款就一直掛著，該怎么銷賬？
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你好。這個應該是收誰的錢，然后找那個人把錢交回來就可以了。
03/08 10:11
玲老師 
03/08 10:11
要是確定收不回來，可以做壞賬處理。
84785028 
03/08 10:38
貸方不是表示多收的嗎
玲老師
03/08 10:40
你好。 看錯了，那您看一下這個貸方數(shù)是不是沒有進行申報？
要是申報完還有余額，那咱可以退回去，要是不用退回去就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
玲老師
03/08 10:41
我又仔細 看一下科目，? 其他應收是資產(chǎn)類 增加在借方? ? 減少是在借方??
玲老師
03/08 10:41
我又仔細 看一下科目，? 其他應收是資產(chǎn)類 增加在借方? ? 減少是在貸方? 打錯字了?
84785028
03/08 10:44
社保肯定已經(jīng)報了，可能這筆工資還是個體戶那個時候應該發(fā)的，不應該做在這個賬上
玲老師
03/08 10:47
要是交社保正常交了，也正常做賬了。
多出來的錢不用付，那咱就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785028
03/08 16:02
匯算清繳的時候要調(diào)增嗎
玲老師
03/08 16:05
咱要是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入這個不需要調(diào)整，就是正常交所得稅。
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