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12月應交增值稅132.18元，在1月支付增值稅132.18元，這筆分錄12月沒計提 在1月份做的計提和繳納，但應交稅費--應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅132.18有余額132.18元，我現(xiàn)在要怎樣才能平掉這筆這應交稅費--應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅132.18元
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借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2024 03/08 09:36
郭老師 
2024 03/08 09:37
現(xiàn)在銷項和進項也有余額，銷項、進項余額分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784950 
2024 03/08 09:46
這樣寫對嗎，這樣還是沒有把轉(zhuǎn)出未交增值稅平掉
郭老師
2024 03/08 09:49
你好，怎么沒有平調(diào)轉(zhuǎn)出未交增值稅，一個是在貸方，一個是借方，還沒有平嗎？
郭老師
2024 03/08 09:49
說一下怎么樣才能平的
84784950
2024 03/08 09:58
好了，剛我搞錯了，謝謝老師
郭老師
2024 03/08 10:00
不用客氣，工作愉快。
84784950
2024 03/08 10:49
老師，您好咨詢下，就是這個應交稅費余額應該是0才對，實際增值稅20431.32已全部繳納了，為啥我系統(tǒng)這樣顯示
郭老師
2024 03/08 10:51
我上面不是給你發(fā)了一個賬務(wù)處理啊，你根據(jù)這個來把銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)了就行。
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