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問題已解決
老師，我們進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)，不想留抵退稅，進(jìn)項(xiàng)做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，填在了附表二，會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險
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同學(xué)你好
沒有勾選的不能填寫附表二
03/08 09:02
84785031 
03/08 09:05
那我做賬就做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）期末不結(jié)轉(zhuǎn)，納稅不填報是嗎
樸老師 
03/08 09:08
同學(xué)你好
對的
這個沒勾選不用填寫申報
84785031
03/08 09:12
那如果進(jìn)項(xiàng)不勾選認(rèn)證抵扣，收到進(jìn)項(xiàng)做賬做進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，生成財務(wù)報表時，會不會和申報表有沖突？
樸老師
03/08 09:13
這個計入待認(rèn)證不用申報
的
84785031
03/08 09:25
我們會計做賬時把收到的進(jìn)項(xiàng)都做進(jìn)了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅），可我不想要留抵退稅只認(rèn)證抵扣了一部分，怎么辦
樸老師
03/08 09:33
那你就勾選了
留抵沒有問題呀
84785031
03/08 09:50
留抵退稅怕查賬麻煩，能不能轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
樸老師
03/08 09:56
同學(xué)你好
這個可以的
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