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問題已解決
老師，請(qǐng)問我們公司收到酒店的一份餐費(fèi)發(fā)票，被稅局查到了那份發(fā)票是酒店屬于虛開的，在2023年入賬了，請(qǐng)問1、賬務(wù)上我要做調(diào)整嗎，如何調(diào)整；2、需要去更改2023年的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎？（還沒開始做年報(bào)）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，1當(dāng)時(shí)你們支付了嗎？
2你還沒有做，你做的時(shí)候調(diào)增就行。
03/08 08:18
84784973 
03/08 08:20
老師您好，當(dāng)時(shí)是員工報(bào)銷的，屬于2023年第二季度了，已經(jīng)支付給員工了，那需要去更正會(huì)計(jì)賬嗎？
郭老師 
03/08 08:24
普票是嗎
已經(jīng)報(bào)銷，如果收不回來的話，賬上不用做，你匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增我。
郭老師
03/08 08:24
如果紅沖了的話，你一直掛著往來科目
84784973
03/08 08:28
老師，是的普通發(fā)票，收不回來了，是員工到酒店跟客戶吃飯的
郭老師
03/08 08:29
你好，那你賬上就別調(diào)整了。
84784973
03/08 08:33
好的謝謝老師
郭老師
03/08 08:34
不用客氣，工作愉快。
84784973
03/08 08:44
老師請(qǐng)問，現(xiàn)在因?yàn)槎惥肿屛覀儽局芴峁└纳陥?bào)表，但是年報(bào)我們還來不及做，現(xiàn)在稅局那邊要我們更正第四季度的所得稅報(bào)表，利潤總額就調(diào)小了（我們公司收到酒店的一份餐費(fèi)發(fā)票，被稅局查到了那份發(fā)票是酒店屬于虛開的，在2023年入賬了）。那我賬上的利潤總額不是跟報(bào)表上的不一致了，那這個(gè)怎么辦？
郭老師
03/08 08:47
那你借其他應(yīng)收款
借銷售費(fèi)用或是管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后你在今年借利潤分配未分配利潤，貸其他應(yīng)收款。
84784973
03/08 08:48
好的謝謝老師
郭老師
03/08 08:50
不用客氣，工作愉快。
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