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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師。@郭老師。@郭老師 在麻煩問(wèn)下，這種**的非公司員工如果大量掛到其他應(yīng)付款科目-人名可以嗎稅務(wù)角度違法不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不違法
但是你注銷(xiāo)需要把這個(gè)清零
2024 03/06 22:17
84785010 
2024 03/06 22:18
?如果我把這筆退還的錢(qián)都掛到銷(xiāo)售費(fèi)用，假設(shè)稅務(wù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)這種情況，會(huì)不會(huì)認(rèn)為我用這錢(qián)沖減所得稅呢？會(huì)不會(huì)被定為偷稅漏稅呢
郭老師 
2024 03/06 22:32
匯算清繳調(diào)增的
你不能抵扣所得沒(méi)發(fā)票
84785010
2024 03/06 22:36
哦哦，明白了，就是說(shuō)假設(shè)本年有20萬(wàn)記到銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)的話，匯算清繳把這20萬(wàn)調(diào)增就對(duì)了是吧
郭老師
2024 03/06 22:52
你好對(duì)的是這么做的
84785010
2024 03/07 12:24
麻煩問(wèn)下比如我公司主營(yíng)收入9700萬(wàn)，成本9100萬(wàn)，費(fèi)用500萬(wàn)，如果我像昨晚問(wèn)的那種個(gè)人**需要返還還有600萬(wàn)做入銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)的話，是不是當(dāng)年就賠了500萬(wàn)，而且還得交100*5%=5萬(wàn)的所得稅呢
郭老師
2024 03/07 12:29
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785010
2024 03/07 12:31
但是老板說(shuō)不應(yīng)該賠錢(qián)，就算賠也不能賠這么多啊那是哪記錯(cuò)了呢
郭老師
2024 03/07 12:32
你好，你們沒(méi)有賠錢(qián)，因?yàn)槟阗~上做了一個(gè)把利潤(rùn)轉(zhuǎn)給對(duì)方了，轉(zhuǎn)出去了，沒(méi)有留存在自己的賬上。
郭老師
2024 03/07 12:32
實(shí)際并沒(méi)有賠錢(qián)，如果賠錢(qián)的話，你還能轉(zhuǎn)給對(duì)方嗎？想想可能嗎？
84785010
2024 03/07 12:51
我怎么沒(méi)懂呢，利潤(rùn)是通過(guò)哪條分錄怎么轉(zhuǎn)的呢
郭老師
2024 03/07 12:52
收入是100，成本是80，然后20假設(shè)給對(duì)方，那你的利潤(rùn)0
那實(shí)際在稅務(wù)局看來(lái)，你的毛利潤(rùn)是100減80
通過(guò)利潤(rùn)表里面，你科目里面能看出啥東西來(lái)
毛利潤(rùn)就是這些，因?yàn)檫@個(gè)不是你的項(xiàng)目是**的，所以你們這邊是零沒(méi)有問(wèn)題呀。
84785010
2024 03/07 13:15
嗯，道理我明白，但是分錄怎么體現(xiàn)呢
84785010
2024 03/07 13:28
老師這個(gè)理論道理我明白，但是正常如果把**的多做一步分錄，借：銷(xiāo)售費(fèi)用貸：庫(kù)存現(xiàn)金的話，銷(xiāo)售費(fèi)用突然高出600萬(wàn)，月末結(jié)轉(zhuǎn)，借：本年利潤(rùn)貸：銷(xiāo)售費(fèi)用，那是不是把本年利潤(rùn)倒擠到借方了呢[疑問(wèn)]
84785010
2024 03/07 13:29
如果本年利潤(rùn)在借方不是就賠錢(qián)了嗎[疑問(wèn)][捂臉]我的理解對(duì)嗎
郭老師
2024 03/07 13:30
借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行放款，80借銷(xiāo)售費(fèi)用20，貸銀行放款。
84785010
2024 03/07 13:42
嗯，單獨(dú)說(shuō)這一件事時(shí)候確實(shí)一走一過(guò)與公司沒(méi)啥關(guān)系了，但是此時(shí)公司還有其他額外費(fèi)用那是不是就賠錢(qián)了呢[疑問(wèn)]比如剛才我說(shuō)的收入9700萬(wàn)，成本9100萬(wàn)，管理費(fèi)用500萬(wàn)，利潤(rùn)就剩100萬(wàn)，如果此時(shí)銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)又增加了600萬(wàn)那不就是把利潤(rùn)100萬(wàn)沖沒(méi)了，賠了500萬(wàn)嗎[疑問(wèn)]
郭老師
2024 03/07 13:43
單位沒(méi)有賠錢(qián)，因?yàn)槟氵@個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用沒(méi)有抵扣所得稅，你的稅法利潤(rùn)還是20。
郭老師
2024 03/07 13:44
這個(gè)管理費(fèi)用500萬(wàn)是什么業(yè)務(wù)的？
84785010
2024 03/07 13:49
就是公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi),打印紙啥的,人員工資啥的
老師?那賬上記錄結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候比如正常銷(xiāo)售費(fèi)用200萬(wàn)，現(xiàn)在多出銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)600萬(wàn)，我只要做分錄借：本年利潤(rùn)200萬(wàn)，貸：銷(xiāo)售費(fèi)用200萬(wàn)就可以是嗎，不用管那600萬(wàn)
郭老師
2024 03/07 13:52
這個(gè)管理費(fèi)用不算毛利潤(rùn)的，你針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目不管管理費(fèi)用。
84785010
2024 03/07 14:06
我咋懵了呢……~~
郭老師
2024 03/07 14:07
你算這個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)，不要管管理費(fèi)用，與項(xiàng)目相關(guān)的已經(jīng)做了成本，你做成本里面，如果是和項(xiàng)目相關(guān)的，你后勤發(fā)生的不要攤銷(xiāo)到這里面。
84785010
2024 03/07 14:25
老師，我感覺(jué)銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，也就是需要退還給個(gè)人的這部分錢(qián)就算記到銷(xiāo)售費(fèi)用里也不應(yīng)該沖減我公司自己的利潤(rùn)，因?yàn)檫@部分錢(qián)和我公司無(wú)關(guān)啊
郭老師
2024 03/07 14:30
對(duì)的，是的，就是沒(méi)有關(guān)系，匯算清繳是不是納稅調(diào)整了？是你支付的這個(gè)錢(qián)，你得做賬，不是為了做賬才做了銷(xiāo)售費(fèi)用虛增的。
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