問(wèn)題已解決

1月檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這邊12月做賬的時(shí)候，做成重了一筆發(fā)票，之前11月的時(shí)候已經(jīng)入過(guò)庫(kù)的。這種怎么做賬呢？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：03/06 17:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是怎么做成的賬務(wù)處理？
03/06 17:08
84785011
03/06 17:15
借:庫(kù)存商品-可樂(lè)糖漿27000 貸應(yīng)付賬款X公司27000，然后我1月紅沖調(diào)整做了一個(gè)一模一樣的負(fù)數(shù)。我之前也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在這個(gè)庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)，有啥影響。
郭老師
03/06 17:16
你好，你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本？
84785011
03/06 17:19
對(duì)的那怎么辦呢
郭老師
03/06 17:23
借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84785011
03/06 17:49
這樣的話我就不用改報(bào)表里是吧
郭老師
03/06 17:49
是的，對(duì)的，不用修改的。
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