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這個月只開具了合計稅額為2萬的專票出去，而進(jìn)項發(fā)票只有一張稅額為10萬的發(fā)票，勾選認(rèn)證的話，多余的 留抵 待以后抵扣可以嗎？
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這個可以的 多的留著下個月抵扣
2024 03/06 15:33
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我們本期專票銷項稅是10萬，開了張進(jìn)項稅額12萬的進(jìn)來勾選抵扣了，多的2萬稅額是留抵嗎
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你好，老師我想問一個問題，當(dāng)月進(jìn)行勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅額大于當(dāng)月的銷項稅額，那么多余的進(jìn)項稅額能否作為留抵稅額在下個月進(jìn)行抵扣
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發(fā)票不抵扣勾選??了后會以后就不能認(rèn)證了，意思就是進(jìn)項稅額不能抵扣了，那為啥還要??不抵扣呢？
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我們上月的增值稅有留抵進(jìn)項稅額，這月沒有銷項發(fā)票，有進(jìn)項發(fā)票。認(rèn)證以后還是繼續(xù)留抵，那這月還要認(rèn)證嗎
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重新開的專票
你得認(rèn)證
認(rèn)證了不就增加了進(jìn)項
那也是對方公司認(rèn)證了，增加了他們的進(jìn)項呀，這個沒有理解到，我們公司就還有留抵稅額，直接用之前的留抵稅額抵扣就好了呀，我想知道的是紅沖發(fā)票重新開的話，這個留抵稅額會變動嗎@郭老師
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