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問(wèn)題已解決
公司的勞務(wù)工為什么要開(kāi)差額發(fā)票
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您好， 勞務(wù)公司的成本少，開(kāi)差額可以少交稅
2024 03/06 10:56
84785006 
2024 03/06 10:57
我要開(kāi)102958元的增值稅專業(yè)發(fā)票，其中44767為人工工資，這種票怎么開(kāi)？
84785006
2024 03/06 11:00
是可以開(kāi)到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票上，還是說(shuō)兩個(gè)部分必須要分開(kāi)？
劉艷紅老師 
2024 03/06 11:00
一種是開(kāi)差額征稅的發(fā)票，稅率顯示*號(hào)，稅額按照差額納稅方式、稅率5%計(jì)算出的金額
另一種是開(kāi)2張票，勞務(wù)派遣公司的管理費(fèi)部分開(kāi)稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%；工資社保部分不需要納稅，開(kāi)具稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%。
84785006
2024 03/06 11:08
我能否這么理解58191部分我正常開(kāi)增值稅專用發(fā)票？44767部分必須按5%開(kāi)票，這個(gè)票為差額發(fā)票，可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票么？
84785006
2024 03/06 11:15
如果我想開(kāi)一張差額稅票，而且是增值稅專用發(fā)票,包含人工工資部分，[（102958-44767）/105%]*5%=2771，這樣計(jì)算對(duì)么？
劉艷紅老師
2024 03/06 11:16
是的，是的，就是這樣算的
84785006
2024 03/06 11:21
但是當(dāng)初合同規(guī)定是讓我們開(kāi)具3%的增值稅專用發(fā)票，【（102958-44767）/103%】*3%=1694.88元才對(duì)啊
84785006
2024 03/06 11:23
我們59191部分開(kāi)票稅額是1694.88元，44767部分開(kāi)差額發(fā)票是不用納稅的
劉艷紅老師
2024 03/06 11:26
你們約定的是3%的稅率，這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅，你們申請(qǐng)了這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
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