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老師，23年12月做借：主營業(yè)務(wù)成本20萬，貸：應(yīng)付賬款—暫估20萬，現(xiàn)在24年3月收到發(fā)票，發(fā)票金額是15萬，那么現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理？我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

84784976| 提问时间：2024 03/06 09:48
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高輝老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本-20萬， 貸：應(yīng)付賬款—暫估-20萬 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款? 15萬
2024 03/06 09:52
84784976
2024 03/06 09:58
老師，那就是在24年3月做這樣一筆賬務(wù)處理就好了，對吧，那23年未分配利潤還用不用做？
高輝老師
2024 03/06 10:00
你好，23年不需要調(diào)整的
84784976
2024 03/06 16:03
那23年成本暫估多了，影響23年的利潤了，不用管嗎
高輝老師
2024 03/06 16:08
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也可以用以前年度損益，不過一般公司會(huì)直接沖銷， 如果有特殊需求也會(huì)用的，比如有退企業(yè)所得稅等情況
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