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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下我2月份給一家公司重復(fù)付了租金水電費(fèi)，他沒(méi)有轉(zhuǎn)回，留作下個(gè)月的租金電費(fèi)抵扣，我做到借：應(yīng)收賬款 貸：銀行，可以吧，摘要要怎么寫(xiě)比較好呢
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你好，就寫(xiě)支付3月**小區(qū)房屋租金
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
2024 03/05 17:54
84785044 
2024 03/05 18:00
預(yù)付賬款里面有以前會(huì)計(jì)留下來(lái)余額，她又沒(méi)有弄子科目，我怕混了，我直接做其他應(yīng)收款可以嗎
高輝老師 
2024 03/05 18:02
你好，也可以的，出具資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，需要調(diào)整到預(yù)付賬款里面
84785044
2024 03/05 18:05
請(qǐng)問(wèn)一下，以前會(huì)計(jì)科目沒(méi)有子科目那些科目有余額，請(qǐng)問(wèn)一下可以增加一個(gè)科目把這些數(shù)據(jù)歸在一個(gè)子科目里嗎，如果可以怎么命名呢
高輝老師
2024 03/05 18:08
你好，可以的
比如其他應(yīng)收款
可以寫(xiě)二級(jí)科目? ?個(gè)人? ?客戶? ?
個(gè)人的用于歸集員工等個(gè)人往來(lái)? ?客戶的歸集保證金等公司的
84785044
2024 03/05 18:12
不是這個(gè)意思，比如預(yù)付賬款，以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做子科目，我現(xiàn)在想做子科目明細(xì)，但是由于她之前這個(gè)科目有數(shù)據(jù)有余額，我就設(shè)置不了子科目，必需把她之前的數(shù)據(jù)設(shè)置一個(gè)科目歸進(jìn)去，我才能設(shè)置子科目，所以我可以吧她之前的數(shù)據(jù)不區(qū)分全部設(shè)置一個(gè)科目歸到這個(gè)子科目里嗎，如果可以應(yīng)該怎么命名啊
高輝老師
2024 03/05 18:14
你好，設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目，命名為? 前期余額等? ?第二個(gè)可以設(shè)置成預(yù)付賬款，然后設(shè)置輔助核算
84785044
2024 03/05 18:15
可是如果我設(shè)置了，以前這個(gè)科目的憑證是不是都跟著變了
高輝老師
2024 03/05 18:18
你好，一般是不會(huì)變的，在以后最好不要反審核這類科目的憑證，要不會(huì)讓重新選擇新科目
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