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問(wèn)題已解決
老師，我是一般納稅人 收到的成本票是專票，我該怎么寫分錄
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借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：銀行存款
2024 03/05 16:11
84784963 
2024 03/05 16:15
如果不抵扣 直接入費(fèi)用可以么
劉艷紅老師 
2024 03/05 16:21
為什么不抵扣的了
84784963
2024 03/05 16:27
就是這樣 我支出了641.68的成本，對(duì)方給我開的專票 金額588.7（相當(dāng)于庫(kù)存商品是這么多） 進(jìn)項(xiàng)稅額52.98 如果我抵扣了 我結(jié)轉(zhuǎn)的成本就錯(cuò)了 我做的結(jié)轉(zhuǎn)是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 641.68 貸：庫(kù)存商品 641.58 這樣下倆我得庫(kù)存商品就多結(jié)轉(zhuǎn)了52.98 我應(yīng)該怎么做才是對(duì)的呢
劉艷紅老師
2024 03/05 16:30
那你在認(rèn)證里面選不抵扣就可以
84784963
2024 03/05 16:32
這是一種辦法 還有別的辦法解決么老師
劉艷紅老師
2024 03/05 16:32
可以先認(rèn)證，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2024 03/05 16:32
再轉(zhuǎn)到成本里面就可以了
84784963
2024 03/05 16:36
那我還是先做費(fèi)用 勾選不抵扣比較簡(jiǎn)單 對(duì)吧老師
劉艷紅老師
2024 03/05 16:38
都可以，看你自已的
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