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實(shí)務(wù)
問題已解決
合并報(bào)表，假如有總分公司往來款，都掛其他應(yīng)收款，是不是直接抵消了，合并報(bào)表是不是科目直接加起來就可以了，
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
是的，直接抵消處理即可的
03/05 16:05
84785028 
03/05 16:06
那合并報(bào)表只要把總分公司的報(bào)表加起來就可以，不用考慮這個(gè)往來了是吧，
冉老師 
03/05 16:07
總分公司報(bào)表加和，然后內(nèi)部往來抵消抵消
84785028
03/05 16:09
不是總分公司都做其他應(yīng)收，報(bào)表上一個(gè)正一個(gè)付不是直接加起來就可以了，剛好相抵，我這樣理解對(duì)嗎，
冉老師
03/05 16:21
如果都是其他應(yīng)收，一正一負(fù)，是可以的
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