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老師，去年支付的款，今年取得發(fā)票，我想把費用做了去年可以抵扣，怎樣入賬，去年
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去年做了嗎？沒有做的話借利潤分配，未分配利潤在預(yù)付賬款。
03/05 15:07
84784953 
03/05 15:43
去年直接計入費用，貸方銀行存款
郭老師 
03/05 15:46
借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤，這個是洪沖去年暫估的，然后再做發(fā)票的，借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款
84784953
03/05 15:49
老師，去年借方是費用，貸方是銀行存款
郭老師
03/05 15:51
你好，借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，因為他做不了借銀行放款貸利潤分配未分配利潤，你沒有銀行回單，所以用一個往來科目來代替一下的，最后這個應(yīng)付賬款，一個借方一個貸方?jīng)]有余額。
84784953
03/05 16:12
老師，沒有應(yīng)付賬款呢，那借方應(yīng)付賬款，不是做了就有余額了嗎
郭老師
03/05 16:12
你好，沒有余額，你再看清楚一下，借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款還有余額嗎？
郭老師
03/05 16:13
一個是借方，一個是貸方，我都提醒你了
所以用一個往來科目來代替一下的，最后這個應(yīng)付賬款，一個借方一個貸方?jīng)]有余額。已讀
2024-03-05 15:51
84784953
03/05 16:17
老師，我可以把發(fā)票直接附在去年憑證上嗎，1月份開具的發(fā)票
84784953
03/05 16:18
你說的分錄是全部都是做在今年嗎
郭老師
03/05 16:19
是的，對的，是這么做的。
84784953
03/05 16:20
老師，我可以把發(fā)票直接附在去年憑證上嗎，1月份開具的發(fā)票
郭老師
03/05 16:21
可以的，可以這么做的。
84784953
03/05 16:24
還有打印費幾萬元的，今年開具的發(fā)票，可以直接做在去年嗎
郭老師
03/05 16:25
你好，屬于去年的業(yè)務(wù)科研。
84784953
03/05 16:26
屬于的，只是今年開具的發(fā)票，還有去年開具了，被紅沖，今年重新開具了發(fā)票
郭老師
03/05 16:27
可以的，可以這么做的。
84784953
03/05 16:27
直接做在去年上嗎，發(fā)票是今年開具的，這種有風險嗎
郭老師
03/05 16:31
是的是的，沒有風險的。
84784953
03/05 16:32
今年開具的發(fā)票，發(fā)票直接附在去年，賬也做在去年嗎，老師
郭老師
03/05 16:33
是的，對的，是這么做的，可以的，你能補進去，能補可以補，補不了的話用利潤分配做到今年匯算清繳，納稅調(diào)減。
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