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問題已解決
計提工資 借:生產(chǎn)工資/制造工資/管理工資 貸:應(yīng)付工資 發(fā)工資 借:應(yīng)發(fā)工資 貸:銀行存款 計提個稅 借:其他應(yīng)收款—代扣個稅 貸:應(yīng)交稅費—個稅 繳個稅 借:應(yīng)交稅費—個稅 貸:銀行存款 這是上一位前輩做的，但是他的其他應(yīng)收—個稅一直就這么掛在賬上，我搜了下，正確的做賬步驟是如圖所示，那我這應(yīng)該不能接著錯誤的做下去吧，應(yīng)該按照圖上的正確步驟做吧
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你好，是的，上邊是錯誤的計提個稅，沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬核算
03/04 16:46
84784978 
03/04 16:47
那我安心了，我就按照圖片上正確的步驟來
暖暖老師 
03/04 16:50
嗯，圖片的是正確的，沒問題
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