問(wèn)題已解決

同一家公司不同項(xiàng)目，分三個(gè)賬套做賬，各項(xiàng)目之間有往來(lái)款?，F(xiàn)在要把三個(gè)賬套合并成一個(gè)賬套，項(xiàng)目之間的往來(lái)款怎么處理？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：03/04 16:15
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，往來(lái)款做抵消的
03/04 16:15
聶小芹老師
03/04 16:16
都是一個(gè)帳套，無(wú)需往來(lái)，之前同一家公司的做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候也要抵消的
84785046
03/04 16:20
之前同一家公司做合并報(bào)表時(shí)，各項(xiàng)目之間往來(lái)是抵消了的?，F(xiàn)在重新新建了一個(gè)賬套，錄入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候就沒(méi)有錄項(xiàng)目之間的往來(lái)，數(shù)據(jù)錄完了后發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款與合并報(bào)表上抵消往來(lái)后的數(shù)據(jù)不一致，但是試算又是平衡的。
聶小芹老師
03/04 16:25
合并在一起后應(yīng)該應(yīng)收應(yīng)付平衡的，你具體找下不平衡的原因就好
84785046
03/04 16:30
找了一下午了都沒(méi)找到，所以才上這來(lái)問(wèn)
聶小芹老師
03/04 23:46
那你也要給我們這邊你們的應(yīng)收應(yīng)付都是什么內(nèi)容才可以解答的
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