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小規(guī)模納稅人，按銀行收款確認(rèn)了收入，沒有記應(yīng)交增值稅科目，導(dǎo)致多記了收入，多交了增值稅，怎么辦
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可以更正申報(bào)，申請退稅
2024 03/04 14:29
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請問跟別的公司合作一個業(yè)務(wù)，協(xié)議統(tǒng)一由我們公司收款，比如客戶消費(fèi)1000元，四六分錢，需給別的公司400元，那我們是按1000元確認(rèn)收入嗎？那400元記成本？還是按600元確認(rèn)收入400元記代收款項(xiàng)呢？小規(guī)模要是按1000元確認(rèn)收入那不得多交增值稅？
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老師好，請問:小規(guī)模納稅人記收入時(shí)，記增值稅不？收入憑證怎么記
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老師，我想請教個問題，我看到代賬公司在確認(rèn)收入時(shí)，貸方?jīng)]有記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，全部記到了主營業(yè)務(wù)收入里，這是錯誤的吧？
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小規(guī)模納稅人在免稅范圍內(nèi)開了普通發(fā)票，就是不用交增值稅，確認(rèn)收入時(shí)要記應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅嗎
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老師：您好！請教一下，如果是小規(guī)模納稅人，銷售商品確認(rèn)收入的時(shí)候，增值稅是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)嗎？
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