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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，23年11月的收入未開(kāi)票在當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)了”無(wú)票收入“在24年1月的時(shí)候開(kāi)了發(fā)票，現(xiàn)在要怎么處理分錄呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
1月的時(shí)候，無(wú)票收入填報(bào)負(fù)數(shù)
03/04 14:13
84785031 
03/04 14:15
就是做一筆一樣的分錄紅沖嗎？還是說(shuō)做以前年度損益調(diào)整
家權(quán)老師 
03/04 14:16
未開(kāi)票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開(kāi)票
84785031
03/04 14:31
之前未在主營(yíng)業(yè)務(wù)后面設(shè)置二級(jí)科目“未開(kāi)票”的需要去更改嗎？
家權(quán)老師
03/04 14:33
沒(méi)事的，就在摘要里邊寫(xiě)未開(kāi)票，能看懂就行
84785031
03/04 14:56
這樣可以嗎老師？
家權(quán)老師
03/04 14:58
為啥要紅沖呢？沒(méi)搞懂
84785031
03/04 15:07
就是一月的未開(kāi)票收入正常入賬，再做一筆補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的“借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)表明11月已經(jīng)確認(rèn)主營(yíng)收入的未開(kāi)票數(shù)據(jù)是吧？
家權(quán)老師
03/04 15:10
是的，就是在摘要里邊寫(xiě)明：本月開(kāi)票收入，沖某月未開(kāi)票收入
84785031
03/04 15:11
謝謝老師
家權(quán)老師
03/04 15:11
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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