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問題已解決
老師我新接手外賬，截止202312月稅費(fèi)全部繳納無欠費(fèi)。但是他賬上應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)余額還有這么多該如何調(diào)整。見圖片啊
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，查各科目的的明細(xì)賬，是哪一筆出現(xiàn)了余額，附加稅是借方余額異常的
03/03 15:25
84784993 
03/03 21:20
查了23年明細(xì)發(fā)現(xiàn)是繳納22年度緩繳稅款。但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤，所以留下余額。應(yīng)交所得稅余額是23年初余額，之前幾年的賬可能不好查了。轉(zhuǎn)了幾個(gè)人
廖君老師 
03/03 21:22
您好，那在24年把這個(gè)做在稅金及附加里
84784993
03/03 21:24
然后轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
廖君老師
03/03 21:25
您好，是的，體現(xiàn)在24年利潤里了
84784993
03/03 21:30
那這樣需要向稅局做出情況說明嗎？
廖君老師
03/03 21:34
您好，當(dāng)然不能去說呀，我們都沒有查清，查清了也是是更正當(dāng)年的報(bào)表，我們是悄悄做在24年了
84784993
03/03 21:38
昏，那這樣說來不管他是最好了。我只管我做的沒問題就好了
廖君老師
03/03 21:40
您好，那不行的，我們接手了，以前錯(cuò)的就要調(diào)整，應(yīng)交稅金借方很異常
84784993
03/03 21:44
問題是他貸方那幾萬實(shí)際也不存在啊，稅都繳納完了。要么就全沖完了轉(zhuǎn)到利潤，這樣利潤可以少一萬多
廖君老師
03/03 21:45
是呢，其他也沒有什么好辦法
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