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問(wèn)題已解決
2023年做的憑證借管理費(fèi)用-職工薪酬貸應(yīng)付職工薪酬，2024年能調(diào)賬嗎
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你好，如果有錯(cuò)誤，是可以做相應(yīng)調(diào)整的
2024 03/02 08:36
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老師，我們的職工薪酬，是這么做賬的，您看可以嗎
借:管理費(fèi)用-職工薪酬
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)付款-張三
借:其他應(yīng)付款-張三
貸:銀行存款
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老師好 繳納社保 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 現(xiàn)金流的話(huà)是只要做借：應(yīng)付職工薪酬呢還是說(shuō)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬都要做？
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我們發(fā)全年一次性獎(jiǎng)金，也是做應(yīng)付職工薪酬嗎？
借：管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金
貸：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金
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老師，做年終獎(jiǎng)時(shí) 借：管理費(fèi)用-工資140000 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬4200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 發(fā)放時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬140000 貸：銀行存款135800 應(yīng)付職工薪酬4200 這樣對(duì)嗎
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老師：你好！我們公司的社保和公積金的個(gè)人部分都是由單位承擔(dān)的，個(gè)人不需要支付。之前做賬的時(shí)候我就把個(gè)人的部分也都進(jìn)到管理費(fèi)用里?，F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這么做是錯(cuò)的，應(yīng)該怎么調(diào)賬？分錄怎么做？謝謝！
之前每個(gè)月月末計(jì)提 借：管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-職工薪酬 管理費(fèi)用-住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 繳納的時(shí)候是借：應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
貸：銀行存款
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