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老師我在23年12月申報的增值稅比如是1000元，在24年1月2月都沒有開發(fā)票，但是我看主表的25欄27欄30欄顯示的是12月份交的稅款1000元，這樣正常嗎？
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同學你好
這個正常的
2024 03/01 11:34
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現(xiàn)在申報1月增值稅，12月未交稅費填25欄，已經(jīng)交了填30欄？31欄是1月要交的稅？
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老師 申報增值稅時候主表25欄和30欄顯示數(shù)據(jù)不一樣，應(yīng)該調(diào)整那一欄
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老師，咨詢個問題：增值稅主表25欄，這個數(shù)據(jù)怎么來的呢？我們沒有補交過稅款。
這個數(shù)據(jù)跟20年12月繳納的稅款是一模一樣的
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老師好，11月份申報10月份增值稅，應(yīng)交稅額是5000，當時已經(jīng)繳了?，F(xiàn)在12月份申報11月增值稅，因為11月無銷項所以零申報，為什么增值稅申報主表第25欄起初未繳稅額，第27欄本期已繳稅額，第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額都是5000，當時都已經(jīng)繳了啊，為什么這幾欄數(shù)額不是0呢？
300
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對的是的，25欄自動出來的，這個一般都是上一個月的主表里面的應(yīng)補稅款，30欄不用填寫，沒有繳納的不用填。
老師，提示說25欄應(yīng)與30欄相等，那30欄也是填寫25欄一樣的數(shù)據(jù)嗎@郭老師
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查看更多- 位于市區(qū)的A卷煙廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙：（2）從C企業(yè)（增值稅小規(guī)模納稅人「）購進已稅煙絲，取得C企業(yè)自行開具增值稅專用發(fā)票，注明價款20000元。（4）領(lǐng)用從C企業(yè)購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙，銷售甲類卷煙5箱，取得不含稅銷售收入150000元；領(lǐng)用從C企業(yè)購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙，銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。求消費稅 13小時前
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