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你上一個月的增值稅繳納了沒？

你好，那就是填寫零三十欄填寫零就可以了。

不需要的，30不用你填。

31藍不需要你填寫的。

你好，他是自動的，你不用填寫的。

這個不需要你填寫 自動

你好是的，必須填寫21欄。

你現(xiàn)在不是沒有交稅啊，還沒有到交稅的時間，你到了交稅的時間的時候，你需要繳納的時候你再填寫。

對的是的，你的留底在哪個科目里面的。

應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

抵扣，借應交稅費未交，增值稅，貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交。

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 留抵發(fā)生額。

這個申報不用交增值稅，那30欄是填寫0嗎

老師我能把這個月認證的進項填寫在31欄本期繳納欠繳稅額呢？

這個月申報不用交增值稅，那30欄是填寫0嗎

6月的增值稅沒有繳納，7月不需要交增值稅

現(xiàn)在申報8月份增值稅，然后有認證進項

那老師我能把這個月認證的進項填寫在31欄本期繳納欠繳稅額呢？

那31欄誰填寫呀

可以填數(shù)字呀老師

納稅人以期末留抵稅額抵減欠稅的，應填寫《增值稅納稅申報表附列資料（二）》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”和《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》第31欄“本期繳納欠繳稅”。 《增值稅納稅申報表附列資料（二）》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”填寫本期經(jīng)稅務機關同意，使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。包括實際抵減的稅額和滯納金。 《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》第31欄“本期繳納欠繳稅額”填寫“納稅人本期實際繳納的增值稅欠稅額和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額，不包括繳納入庫的查補增值稅額，也不包括實際抵減的滯納金的金額。 老師你看這個，是不是一定要填21欄才可以填寫31欄呀

那我這個都有留抵了呢老師

12000的留抵算大不

老師的意思是可以留抵放那里是嗎？我看了那個增值稅延緩繳納時間到23年1月份呢

那留底的稅額，賬務上怎么處理，就是怎么結轉(zhuǎn)進項稅額，需要結轉(zhuǎn)到未交增值稅那里嗎

一般留底放哪個科目呀，我沒有認證的進項我放在待認證進項稅里面，已經(jīng)認證的進項還沒有抵扣老師覺得放哪里比較好呀

老師可以寫下這個結轉(zhuǎn)進項的分錄呢