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老師，元月份是第32行是43092.7元，現(xiàn)在叫二月份第32行是-76469.84元？怎么回事呀？

老師，元月份申報(bào)表主表是-43092.7元？

好 多交稅款的情況下會是負(fù)數(shù)。

老師，也不是在主表第13行留底，怎么抵扣呀？急急急急

好，這一行是負(fù)數(shù)是你多交稅款了。 我說的留抵不是說進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，是你多交的稅款留抵了可以以后抵扣。

老師，我就是不懂，怎么抵扣呀？2月份交17000元，第32行是-76469.84元

老師，我現(xiàn)在想把平掉，怎么弄？請老師指教一下？急急

你好，如果你當(dāng)期要是有稅款繳納可以用這個來抵扣，因?yàn)榍懊媸秦?fù)數(shù)說明咱前面多交了。你試一下填寫唄當(dāng)期的稅款。

老師，我2月份銷項(xiàng)稅額是112000元，打算交稅17000元，現(xiàn)在不交了，請問老師，我怎么填？把元月份-43092.7平掉，如果交2月份17000元，就出現(xiàn)主表32行-76469.84元，請問老師，我現(xiàn)在還沒申報(bào)呢，請問老師怎么平掉32行負(fù)數(shù)呀？急急

銷項(xiàng)稅額填寫主表1進(jìn)項(xiàng)稅額填寫附表2。然后它會自動帶到主表。前面多交的稅款一般會自動抵扣你試一前面多交的稅款一般會自動抵扣你試一下吧因?yàn)槊總€地區(qū)的表設(shè)置的關(guān)系它也不一樣。

多交稅才會出來負(fù)數(shù) 這樣說清楚嗎??

老師，你意思說元月份負(fù)數(shù)-43092.7填到附表二里面是么？還有老師填附表二哪一行呀？不懂請老師指教一下？急急

我沒有這樣說。 是說把你現(xiàn)在的銷項(xiàng)稅額填寫在表一把進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在表。 然后它都會自動生成的主。然后你前面要是多交的稅款，一般會自動抵扣。

老師，我還不理解你說的，銷項(xiàng)稅額是附表一自動帶出來，不需要填呀？現(xiàn)在就是附表二怎么填呀？在哪里填呀？我把銷項(xiàng)稅額數(shù)字是112000元，不需要填附表一呀？現(xiàn)在附表二怎么填？？？？請老師告知一下？

表。2是填寫你這個月勾選的，想抵扣的那個進(jìn)項(xiàng)就填寫在表2里面。 表一是你的銷項(xiàng)稅額，如果你說表1要是自動帶出來就不用手動填寫，看你的實(shí)際情況。 然后這兩個附表的數(shù)據(jù)都會自動帶到主表。會計(jì)算你要交多少稅

老師，你說的我知道呀，附表二我不是說啦，我勾選抵扣啦稅金95000元，附表二必須勾選抵扣呀？否則數(shù)字帶不出來呀，比如2月份要交稅就是17000元，那么主表里面32行有出現(xiàn)-76469.84元，顯得主表附表二有多交啦？請問老師能告訴怎么弄？？？？？？

因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額這種交不了稅。然后多出來的進(jìn)項(xiàng)會留底。你把你勾選的那些進(jìn)項(xiàng)稅額都要填寫上。

想交稅也交不了，因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)勾選多了。

老師，交稅能交的，如果交稅啦，就出現(xiàn)主表32行-76469.84元，老師，你是不是說錯啦，多交稅啦，說明抵扣低的少啦，不是多啦？老師，我知道進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是留底呀？現(xiàn)在要是交稅17000元，就少抵扣，你不是說負(fù)數(shù)多交稅啦，-43092.7元，那么是不是在附表二里，多抵扣呀？請問老師是不是在附表二里多抵扣，才能主表32行負(fù)數(shù)沒有呀？急急

對呀，你要是能交稅，那出現(xiàn)負(fù)數(shù)就證明咱多交了是這個意思。

因?yàn)槟闶遣恍枰欢惖模缓竽氵€要交稅，那所以會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。你要想交稅，因?yàn)槟惚緛砭筒唤荒阋欢ㄒ?，那就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。這個沒辦法。

只有不多交的情況下才能不是負(fù)數(shù)。

老師，你能說重點(diǎn)呀，我這個怎么辦？為了不是負(fù)數(shù)不交稅，多抵扣12萬還是多少萬呀？

因?yàn)槟阍瓉硎秦?fù)數(shù)證明你原來就已經(jīng)多交稅款。 現(xiàn)在要想把這個負(fù)數(shù)抵下去變成沒有負(fù)數(shù)，那你本期就不要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。 然后你本期這個銷項(xiàng)稅額要交的稅就用前面多交的稅款抵了是這個。

32行負(fù)數(shù)就是你多交的稅款。 你后面再需要交和32行一樣數(shù)據(jù)的稅款這樣他倆就抵平了。