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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下，營(yíng)業(yè)外支出（稅收滯納金+逾期繳納社保滯納金）在匯算清繳的時(shí)候填寫在 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表里面的 營(yíng)業(yè)外支出 其他一欄，但是在匯算清繳的主表 是扣除了 營(yíng)業(yè)外支出 不算繳納所得稅的基數(shù) 是這樣嗎？我記得營(yíng)業(yè)外支出是調(diào)增的呀
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社保滯納金可以稅前扣除。然后在納稅調(diào)整明細(xì)表里面，稅收滯納金需要納稅調(diào)增。
2024 02/29 16:38
84785024 
2024 02/29 16:44
哦 ?那就是納稅調(diào)增里面只填寫 ?稅收滯納金就可以了是嗎
郭老師 
2024 02/29 16:46
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785024
2024 02/29 17:05
老師請(qǐng)問(wèn) ?一般是先填寫匯算清繳所得稅，還是先填寫年報(bào) 財(cái)報(bào)啊
郭老師
2024 02/29 17:07
好，先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。
84785024
2024 02/29 17:11
老師 ? 財(cái)報(bào)年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)，是填寫2023年12月利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2024 02/29 17:14
是的，對(duì)的，是這么做的。
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