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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們這個勞務(wù)公司太亂了 這個保險(xiǎn)有的派遣員工的保險(xiǎn)是自己承擔(dān)的單位和個人部分，這個要怎么做賬，就相當(dāng)于工資是3300元，減去保險(xiǎn)1213.35（單位和個人部分都是自己承擔(dān)），實(shí)際到手的只有2086.65元，交保險(xiǎn)的時間又分成了單位和個人部分交，這個要怎么做賬??？
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申報(bào)的時候，企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保和個人負(fù)擔(dān)的社保分別是多少？
02/29 11:50
84784981 
02/29 12:26
你是說自然人系統(tǒng)申報(bào)嗎？
郭老師 
02/29 12:26
不是的，我說你申報(bào)繳納社保的時候的金額。
84784981
02/29 13:34
申報(bào)繳納社保的時候是分開的，分成了單位和個人部分了
郭老師
02/29 13:34
你說金額，我給你寫賬務(wù)處理。
84784981
02/29 14:30
老師，你看這個實(shí)發(fā)工資就是用工資減去社保（單位和個人）得到的
84784981
02/29 14:31
他們單位部分也是由個人承擔(dān)了，但是交社保的時候又是把它分成了單位和個人部分
郭老師
02/29 14:32
你能給我分開企業(yè)和個人一共負(fù)擔(dān)了多少嗎？你這樣讓我怎么給你寫金額？我不給你寫金額，你自己分吧。借管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資2086.65加個人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的那一部分。
郭老師
02/29 14:33
借應(yīng)付職工薪酬、工資，
貸銀行存款、2086.65
其他應(yīng)收款，個人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的部分
借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的部分
貸銀行
84784981
02/29 14:33
有的又沒有交社保
郭老師
02/29 14:34
沒有交社保的不算借主營業(yè)務(wù)成本工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資，這個沒有個稅的情況下，實(shí)際發(fā)多少寫多少
上面管理費(fèi)用改成主營業(yè)務(wù)成本
84784981
02/29 14:36
這個憑證我都不知道怎么做了
郭老師
02/29 14:38
我上面給你寫了，你提供的數(shù)據(jù)不全，我只能給你寫那些，其他的做不了
郭老師
02/29 14:38
現(xiàn)在應(yīng)該自己都分不出哪些是企業(yè)負(fù)擔(dān)，哪些是個人，你如果自己分不出來的話，你應(yīng)該問一下呀，你社保申報(bào)表里面有不是嗎。
84784981
02/29 14:38
那這個保險(xiǎn)部分都是自己承擔(dān)的應(yīng)該怎么做賬了？交的時候又是分開的
郭老師
02/29 14:39
借主營業(yè)務(wù)成本工資、
貸應(yīng)付職工薪酬工資、
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保
銀行
借主營業(yè)務(wù)成本社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保帶銀行存款，哪一個還有不明白？
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