問題已解決

老師請(qǐng)問下23年7月預(yù)付了3000運(yùn)費(fèi),但是收到發(fā)票是1月的,也就是這筆費(fèi)用是23.7到24年1月的,但是沒有入賬到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何調(diào)整年報(bào),哪個(gè)科目要調(diào)整這2000元?我更改23年財(cái)報(bào)和在24年走以前年度損益,去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了,可以么?

84784974| 提問時(shí)間:02/29 10:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,2023年七月份怎么做的賬務(wù)處理?
02/29 10:13
84784974
02/29 10:15
借:其他應(yīng)付款 3000,貸3000
郭老師
02/29 10:17
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2000, 銷售費(fèi)用1000, 貸其他應(yīng)付款 匯算清繳納稅調(diào)減2000
84784974
02/29 10:17
23年年報(bào)沒做,我想做23年年報(bào)直接在年報(bào)調(diào)整可以嗎?老師需要調(diào)整哪個(gè)科目?
郭老師
02/29 10:18
可以的,不需要調(diào)整的,我上面給你寫的就是完整的了。
84784974
02/29 10:18
23年年報(bào)沒做,我想做23年年報(bào)直接在年報(bào)調(diào)整可以嗎?老師需要調(diào)整哪個(gè)科目?
84784974
02/29 10:19
好的,謝謝老師
郭老師
02/29 10:20
不用客氣,工作愉快。
84784974
02/29 15:03
老師您好,我還有個(gè)疑問,我23年報(bào)更改利潤(rùn)表銷售費(fèi)用增加2000. 負(fù)債表 其他應(yīng)付款和未分配減少2000,金蝶軟件上賬務(wù)處理到24年1月賬按您上面分錄,那其他應(yīng)付款在24年減少了,這樣年報(bào)和我們做賬期末數(shù)不一致了?
郭老師
02/29 15:05
你軟件里面也得操作。而且你申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改。軟件里面修改過來了,那結(jié)轉(zhuǎn)到下一年也會(huì)改變的。
84784974
02/29 15:05
24年1月其他應(yīng)付款在金蝶系統(tǒng)上做減少3000,24年,年報(bào)和賬務(wù)系統(tǒng)上期末數(shù)不一致,到時(shí)要變年報(bào)嗎?
郭老師
02/29 15:06
需要的預(yù)繳也得修改
84784974
02/29 15:20
不改就不行嗎?
郭老師
02/29 15:22
你不修改的話,你之前也別反結(jié)賬,直接都做到這個(gè)月
84784974
02/29 15:34
老師我反結(jié)賬,在12月計(jì)提2000元,1月發(fā)票稅金113.20,那也是走以前年度損益,我計(jì)提可以不含稅2000/1.06的?還是怎么樣才正確,比如電費(fèi)單6萬的12月賬單,計(jì)提了6萬,1月開票13個(gè)點(diǎn)6902.65稅金也是走以前年度損益調(diào)整?
郭老師
02/29 15:35
暫估的,按照不含稅的借銷售費(fèi)用貸其的應(yīng)付款,發(fā)票到了之后,紅沖之前的在做發(fā)票的。
84784974
02/29 15:39
好的,之前我們都是按單據(jù)金額,因?yàn)閱螕?jù)上沒有含稅或者不含稅。
郭老師
02/29 15:41
你好,那你現(xiàn)在知道了,你反結(jié)賬回去修改的話,你就按照不含稅的,你要么你就問清楚了,對(duì)方給你開專票還是普票,還有一個(gè)問題,暫估本來就是不考慮增值稅,你不用問,你也應(yīng)該按照不含稅的來。
84784974
02/29 16:02
好的,謝謝老師耐心解答
郭老師
02/29 16:04
不用客氣,工作愉快。
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