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您好老師我想問一下我今年1月做去年帳的時候沒有看清日期導(dǎo)致把2024年1月份成本票做到了去年2023年12月了十幾萬。 我應(yīng)該怎么調(diào)整帳務(wù)呢
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同學(xué)，請問是否匯算清繳了呢
02/29 09:42
84785044 
02/29 09:57
沒有呢老師
小偉老師 
02/29 09:59
那匯算清繳的時候把這個成本剔除出來，2024年1月份通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
84785044
02/29 10:07
意思這個成本需要客戶匯算繳稅？還是怎么弄呢
小偉老師
02/29 10:09
不是你自己公司的嗎？為何是客戶呢？你自己公司匯算清繳的時候把這個成本摘出來
84785044
02/29 10:10
會計分錄怎么做呢老師
小偉老師
02/29 10:12
借：以前年度損益調(diào)整? ? 貸：應(yīng)付賬款
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