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問(wèn)題已解決
去年的12月份的成本，但發(fā)票開(kāi)在1月份，現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)可以做到去年成本嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好可以的
可以這么做的
04/15 22:08
84784960 
04/15 22:09
那賬上怎么做？是做到去年12月份還是今年？
郭老師 
04/15 22:11
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。
郭老師
04/15 22:11
做到今年企業(yè)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸銀行存款。如果你去年沒(méi)有贊，估。
84784960
04/15 22:15
去年沒(méi)暫估，直接做利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款，沒(méi)暫估導(dǎo)致多交稅了，然后報(bào)稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的成本和匯算清繳時(shí)的成本對(duì)不上有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
04/15 22:25
匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)減單獨(dú)在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫，不修改財(cái)務(wù)報(bào)表，也不直接填寫你的利潤(rùn)。
84784960
04/15 22:47
1月份收到發(fā)票做賬了，現(xiàn)在4月還可以調(diào)賬嗎
84784960
04/15 22:48
1月份收到發(fā)票做賬了，現(xiàn)在4月還可以調(diào)賬嗎
郭老師
04/15 23:17
你好可以可以調(diào)整的
84784960
04/15 23:18
工程施工未結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么調(diào)分錄
郭老師
04/15 23:19
去年的借以前年度損益調(diào)整貸工程施工
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
84784960
04/15 23:19
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
04/16 06:22
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸工程施工
84784960
04/16 08:18
直接在4月份調(diào)嗎？第一季度企業(yè)所得稅的季初資產(chǎn)總額怎么算
郭老師
04/16 08:19
對(duì)的
去年12月末的資產(chǎn)
84784960
04/16 09:13
老師2024年第一季度是虧損的，去年有利潤(rùn)，2023年的匯算清繳還沒(méi)申報(bào)，先申報(bào)2024年第一季度申報(bào)表有影響嗎？
郭老師
04/16 09:26
那就不允許彌補(bǔ)虧損的。
84784960
04/16 09:28
你的意思是可以先申報(bào)2024年第一季度的，然后再匯算2023的，沒(méi)影響，這兩個(gè)虧損可以留到以后年度用是嗎
郭老師
04/16 09:29
你好，對(duì)的是的，只能第二季度開(kāi)始彌補(bǔ)虧損。
84784960
04/16 09:35
老師去年有兩張發(fā)票開(kāi)在1月份，1月份做賬了1張，然后調(diào)賬，另一張沒(méi)做賬現(xiàn)在做到4月份里，借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款，摘要咋寫？？
郭老師
04/16 09:37
補(bǔ)做某某賬務(wù)處理或者調(diào)整某某賬務(wù)處理。
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