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去年的12月份的成本，但發(fā)票開在1月份，現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)可以做到去年成本嗎？
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你好可以的
可以這么做的
04/15 22:08
84784960 
04/15 22:09
那賬上怎么做？是做到去年12月份還是今年？
郭老師 
04/15 22:11
用利潤分配未分配利潤來做。
郭老師
04/15 22:11
做到今年企業(yè)利潤分配，未分配利潤貸銀行存款。如果你去年沒有贊，估。
84784960
04/15 22:15
去年沒暫估，直接做利潤分配一未分配利潤，貸其他應(yīng)付款，沒暫估導(dǎo)致多交稅了，然后報(bào)稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的成本和匯算清繳時(shí)的成本對不上有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
04/15 22:25
匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)減單獨(dú)在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫，不修改財(cái)務(wù)報(bào)表，也不直接填寫你的利潤。
84784960
04/15 22:47
1月份收到發(fā)票做賬了，現(xiàn)在4月還可以調(diào)賬嗎
84784960
04/15 22:48
1月份收到發(fā)票做賬了，現(xiàn)在4月還可以調(diào)賬嗎
郭老師
04/15 23:17
你好可以可以調(diào)整的
84784960
04/15 23:18
工程施工未結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么調(diào)分錄
郭老師
04/15 23:19
去年的借以前年度損益調(diào)整貸工程施工
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84784960
04/15 23:19
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
04/16 06:22
借利潤分配未分配利潤貸工程施工
84784960
04/16 08:18
直接在4月份調(diào)嗎？第一季度企業(yè)所得稅的季初資產(chǎn)總額怎么算
郭老師
04/16 08:19
對的
去年12月末的資產(chǎn)
84784960
04/16 09:13
老師2024年第一季度是虧損的，去年有利潤，2023年的匯算清繳還沒申報(bào)，先申報(bào)2024年第一季度申報(bào)表有影響嗎？
郭老師
04/16 09:26
那就不允許彌補(bǔ)虧損的。
84784960
04/16 09:28
你的意思是可以先申報(bào)2024年第一季度的，然后再匯算2023的，沒影響，這兩個虧損可以留到以后年度用是嗎
郭老師
04/16 09:29
你好，對的是的，只能第二季度開始彌補(bǔ)虧損。
84784960
04/16 09:35
老師去年有兩張發(fā)票開在1月份，1月份做賬了1張，然后調(diào)賬，另一張沒做賬現(xiàn)在做到4月份里，借利潤分配一未分配利潤貸應(yīng)付賬款，摘要咋寫？？
郭老師
04/16 09:37
補(bǔ)做某某賬務(wù)處理或者調(diào)整某某賬務(wù)處理。
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