問(wèn)題已解決

普票掛賬 還沒(méi)付款對(duì)嗎

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/28 13:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你提供的圖片是工資。 掛賬就代表沒(méi)有付款的
2024 02/28 13:42
84785031
2024 02/28 13:43
公司發(fā)放福利
84785031
2024 02/28 13:44
不是工資 這樣掛賬對(duì)嗎
鄒老師
2024 02/28 13:44
你好，掛賬 就代表還沒(méi)有付款
84785031
2024 02/28 13:44
普通發(fā)票
84785031
2024 02/28 13:45
對(duì)還沒(méi)付款
鄒老師
2024 02/28 13:46
你好，福利費(fèi)還沒(méi)有發(fā)放，計(jì)入? 應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)? 貸方就是了，不需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款。 應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)? 貸方余額，代表計(jì)提了還沒(méi)有支付的福利費(fèi)
84785031
2024 02/28 13:57
我們是先發(fā)放 每個(gè)月末隨工資一起計(jì)提的
鄒老師
2024 02/28 13:58
你好，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎?
84785031
2024 02/28 13:58
老師，我沒(méi)有問(wèn)你別的問(wèn)題，我是說(shuō)我們是先發(fā)放后計(jì)提的，不應(yīng)該和你那樣做分錄
鄒老師
2024 02/28 13:59
你好 先發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)，貸：銀行存款等科目 后計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
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