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問題已解決
老師，您看一下，中間過度的科目怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2024 02/27 12:46
84784952 
2024 02/27 13:01
老師您看
84784952
2024 02/27 13:02
我話說不清楚，我寫紙上
郭老師 
2024 02/27 13:02
你好，你的進項和肖像不可能是一樣吧？進項是100，你的銷項是120，
那20差額借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅20不就可以了？就是你需要繳納的增值稅呀。
84784952
2024 02/27 13:09
老師，你能不能寫紙上，分錄表達一下。你說的意思能明白，分錄做不明白
郭老師
2024 02/27 13:09
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項120
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項100
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸應(yīng)交稅費未交增值稅20
84784952
2024 02/27 13:22
明白了，那個計提印花稅，計提企業(yè)所得稅，怎么知道1月份產(chǎn)生多少印花稅企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在做1月的賬
郭老師
2024 02/27 13:24
你好，你單位主營是什么的
郭老師
2024 02/27 13:25
如果是查賬征稅的企業(yè)所得稅年累計的利潤總額-彌補虧損）*稅率-前三個季度預(yù)繳。
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