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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我公司是制造業(yè)，由于供應(yīng)商的材料問題，導(dǎo)致我們成品出現(xiàn)問題，現(xiàn)在需要扣除供應(yīng)商的貨款，可是該材料供應(yīng)商還沒開票，送貨來時我做的賬是，借：原材料4000，貸：材料采購4000，現(xiàn)在他開票過來是2000，我收票是借材料采購2000，貸應(yīng)付賬款2000，那現(xiàn)在沒開票，但要扣減的2000材料采購對沖不了怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)付賬款，貸材料采購，借材料采購帶原材料。
02/26 10:31
84784963 
02/26 10:33
扣除的2000對方不開票了，我無法走應(yīng)付賬款的
郭老師 
02/26 10:33
你好，你當(dāng)時入庫的時候按照4000來做的不是嗎？
84784963
02/26 10:36
是啊，可是現(xiàn)在他們扣除部分不開票了
84784963
02/26 10:37
我直接做這個借材料采購，貸原材料對沖就行嗎？
郭老師
02/26 10:38
你好，不開發(fā)票你也可以紅出的。
郭老師
02/26 10:38
因?yàn)槟愣嘧隽?，你一直掛著?yīng)付賬款，你的應(yīng)付賬款一直有余額。
84784963
02/26 10:40
我沒多做啊，我現(xiàn)在的應(yīng)付賬款就是2000呢，現(xiàn)在就是材料采購不平而已，本來4000，扣除2000，應(yīng)付余額2000沒問題??？
郭老師
02/26 10:44
你好，那你借原材料，貸材料采購4000，這個怎么回事兒？你的材料采購有貸方余額2000嗎？
84784963
02/26 10:47
是的，還是沒開票我就用了材料采購科目中轉(zhuǎn)，現(xiàn)在他只開票2000的話，我材料采購余額就2000了
郭老師
02/26 10:47
你好，那你現(xiàn)在借材料采購，帶原材料2000。
84784963
02/26 10:51
好的，謝謝老師哈
郭老師
02/26 10:52
那個是
貸
不用客氣，工作愉快
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