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問題已解決
請問有一張專票現(xiàn)在不能抵扣，但是上月已經(jīng)抵扣了，也入了成本現(xiàn)在該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！已經(jīng)抵扣了，就沒有辦法了！如果發(fā)票有錯誤，開紅字發(fā)票即可！
02/25 19:04
84785018 
02/25 19:05
是這張發(fā)票不能用，對方涉嫌走逃
張曉慶老師 
02/25 19:07
你好，沖回吧，做進項稅額轉(zhuǎn)出吧
84785018
02/25 19:09
我現(xiàn)在沖回不了咋辦
張曉慶老師
02/25 19:11
你好！本月做會計分錄沖回呀！
84785018
02/25 19:13
具體分錄怎么做呀
張曉慶老師
02/25 19:19
比如材料票：
借：原材料 負數(shù)金額
貸：應(yīng)付賬款 負數(shù)金額
應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)金額
申報的時候，進項稅額轉(zhuǎn)出額填報到報表中，就可以了
84785018
02/25 19:24
那我更正上個月申報表的時候就要補交稅款嗎，還是我能在下個月申報的時候在做轉(zhuǎn)出
張曉慶老師
02/25 19:59
你好！不更正上月申報表，在下個月申報的時候做轉(zhuǎn)出
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