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老師好，請問這題的（2）不是應(yīng)該確認(rèn)100的遞延所得稅負(fù)債嗎

84784995| 提問時(shí)間：2024 02/23 15:18
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
資產(chǎn)賬面價(jià)值1800 計(jì)稅基礎(chǔ)是……1700+200=1900
2024 02/23 15:31
暖暖老師
2024 02/23 15:31
資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，就相當(dāng)于資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于該資產(chǎn)將來可稅前列支的金額，差額形成可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)
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