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問題已解決
老師好！小規(guī)模的收入，憑證這么處理，幫我看一下對下對，借銀行存款34萬，貸主營業(yè)務(wù)收入33.66萬，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項)0.34萬，月末結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項)0.34萬，貸應(yīng)交稅費一未交增值稅0.34萬，支付時借應(yīng)交稅費一未交增值稅0.34萬，貸銀行存款0.34萬
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你好，不需要這么麻煩的，直接借。應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項貸銀行放款就可以的。
02/23 15:00
84784954 
02/23 15:01
月未結(jié)轉(zhuǎn)那一步下需要是嗎？
郭老師 
02/23 15:02
是的是的，小規(guī)模的，不用結(jié)轉(zhuǎn)，直接做支付就行。
84784954
02/23 15:04
如果一季度收入合計沒有超過30萬，這銷項稅怎么處理？
84784954
02/23 15:04
需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
郭老師
02/23 15:05
是的，是的，是這么做的。
84784954
02/23 15:05
好的，謝謝老師
郭老師
02/23 15:06
不用會計，工作愉快。
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