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問題已解決
供應商開了發(fā)票，這邊已抵扣，結果他們說發(fā)票開錯了，重新開了一張，之前的該怎么處理？進項轉出要補交稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！已經(jīng)抵扣，就需要我方開具紅字發(fā)票信息表，給對方，然后對方開具紅字發(fā)票，然后再開具一張正確的藍字發(fā)票。
我方拿到工資發(fā)票，沖銷原來憑證分錄如下：
借：原材料 紅字
進項稅額轉出
貸：應付賬款 紅字
拿到藍色發(fā)票，重新入賬。
02/23 14:18
張曉慶老師 
02/23 14:19
進項稅額轉出需要交稅，讓對方藍色發(fā)票一起開來，進項重新抵扣即可！
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