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問題已解決
老師，你好，請問這兩張表上的兩個數(shù)字不一樣是什么原因？？這兩個數(shù)字的關(guān)系是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是幾月份的報表
不一致有可能是使用了以前年度損益
02/23 11:25
84785037 
02/23 11:29
是23年12月底的，我們要報一份財務(wù)年報，系統(tǒng)里設(shè)置的勾稽關(guān)系是要一致，23年調(diào)整過以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在這個報表怎么填能通過呢？
高輝老師 
02/23 11:34
你好，要吧以前年度損益調(diào)整的金額調(diào)以前的報表，就是稅務(wù)申報的報表，
把以前年度損益當(dāng)做是以前的利潤重新再做報表
84785037
02/23 11:40
這是以前調(diào)整的賬務(wù)，資產(chǎn)負(fù)債表上的年末未分配利潤-7075.9-利潤表的凈利潤5176.46=1899.44，現(xiàn)在我這兩張表怎么改，具體改哪個數(shù)字為多少，麻煩老師說詳細(xì)點，謝謝老師了！
84785037
02/23 11:41
這是賬務(wù)
高輝老師
02/23 11:46
你好，把分錄打開看下吧
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，金額也不大，最好不要用以前年度損益
84785037
02/23 11:50
那這種情況用哪個科目
高輝老師
02/23 11:52
你好，這個分錄也不是調(diào)整以前年度損益的
分錄不對的，是因為什么做這個分錄了
84785037
02/23 11:55
以前入賬的固定資產(chǎn)金額不對，調(diào)整的，那應(yīng)該是啥樣的，
高輝老師
02/23 11:59
這次業(yè)務(wù)主要是因為什么原因調(diào)整的
以前年度損益調(diào)整，是利潤調(diào)整用的以前年度損益科目
84785037
02/23 12:05
老師，那應(yīng)該怎么做？
高輝老師
02/23 12:08
這筆業(yè)務(wù)是因為固定資產(chǎn)未開票重新開票，還是其他原因調(diào)整的
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