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問題已解決
老師，我今年1月收到一張招標(biāo)服務(wù)費(fèi)的沖紅票，是沖去年6月的票，然后1月份對方又重新開了一張服務(wù)費(fèi)的票給我，開票金額是不變的，就是開票的項(xiàng)目變了，請問老師重開的進(jìn)項(xiàng)票要勾選抵扣嗎？沖紅票是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？要怎么做賬報(bào)稅呢？
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你好，新開的發(fā)票需要勾選抵扣
紅字發(fā)票分錄
借：銷售費(fèi)用等? ?-30509.81
貸：應(yīng)付賬款? ?- 32340.4
? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1830.59
重新開具
借：銷售費(fèi)用等? ?30509.81
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 1830.59
貸：應(yīng)付賬款? ? 32340.4
2024 02/23 10:34
84785032 
2024 02/23 10:38
老師，我這張票在去年已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)款了的，今年就是對方發(fā)現(xiàn)開票開錯了，就開沖紅票給我們，然后重新開了銷項(xiàng)票，記賬應(yīng)該不是用應(yīng)付賬款吧？應(yīng)該用什么科目呢？
84785032
2024 02/23 10:42
因?yàn)殚_票金額一樣，對方銀行沒有退錢給我們的，就是開了一張負(fù)數(shù)一張正數(shù)的票
高輝老師 
2024 02/23 10:42
你好，應(yīng)付賬款相對更合適一些，兩個分錄做后金額是0，只是過渡下，不影響應(yīng)付賬款的余額
84785032
2024 02/23 10:43
我收到的這張沖紅票，報(bào)稅的時候是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
高輝老師
2024 02/23 10:44
你好，是的，要做轉(zhuǎn)出
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