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問題已解決
老師，把個人社保記到其他應(yīng)收款 ，現(xiàn)在出現(xiàn)了其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)， 是不是應(yīng)該把它轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去呢？
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您好， 你計提的時候，也做一筆，這樣就平了
02/22 19:52
84784971 
02/22 19:57
老師，怎么做
劉艷紅老師 
02/22 19:59
借：管理費用
其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款
84784971
02/22 20:05
老師，您理解錯了，計提會做，主要是社保是記其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款問題，現(xiàn)在出現(xiàn)了其他應(yīng)收款借方金額-1150，是不是把這個轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去呢
劉艷紅老師
02/22 20:09
這個可以的，只要平了就可以了
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