問(wèn)題已解決

之前的會(huì)計(jì)把社保個(gè)人部分計(jì)在其他應(yīng)收款上，現(xiàn)在出現(xiàn)了資產(chǎn)是負(fù)數(shù)怎么辦

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 16:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好，是科目用錯(cuò)了嗎？還是怎的？
2020 07/08 16:43
84784997
2020 07/08 16:46
因?yàn)樽罱鼛讉€(gè)月一直沒(méi)有發(fā)工資和繳納社保，所有其他應(yīng)收款變成負(fù)數(shù)，資產(chǎn)總額也變成了負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)整呢
玲老師
2020 07/08 16:52
您好，其他應(yīng)收款是資產(chǎn)類(lèi)科目，其他優(yōu)勝款增加不應(yīng)該資產(chǎn)為負(fù)，你是其他應(yīng)收款貸方余額嗎？那就填寫(xiě)在其他應(yīng)付款里
84784997
2020 07/08 17:00
那我現(xiàn)在需要把她之前計(jì)的其他應(yīng)收款調(diào)到其他應(yīng)付款上嗎
玲老師
2020 07/08 17:33
是報(bào)表重分類(lèi)不用調(diào)整
84784997
2020 07/08 17:35
如果進(jìn)行調(diào)整是不是也是可以的呢
玲老師
2020 07/08 17:47
您好，這個(gè)一般不用進(jìn)行調(diào)整，報(bào)表上一班不填寫(xiě)負(fù)數(shù)
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