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未交增值稅有-0.02，用處理嘛？？
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你好！這個(gè)負(fù)的0.02是貸方余額嗎？
02/22 18:55
84785000 
02/22 19:00
是的是的老師。
耿老師 
02/22 19:01
你好，你們多交了兩分錢？補(bǔ)提一下就可以
84785000
02/22 19:24
這樣做正確嘛？
84785000
02/22 19:27
這樣做沒問題吧
耿老師
02/22 19:43
你好！可以這樣處理
84785000
02/22 20:10
可是這樣做完應(yīng)交稅費(fèi)又有貸方余額了
耿老師
02/22 20:11
未交的貸方負(fù)數(shù)就應(yīng)該是借方的正數(shù)，你點(diǎn)開明細(xì)賬看一下
84785000
02/22 20:16
調(diào)整完未交增值稅貸方?jīng)]有余額
耿老師
02/22 20:30
你好，這樣看明細(xì)賬是沒有問題的，調(diào)整后就沒有余額了
84785000
02/22 20:31
老師，這是應(yīng)該增值稅余額，有貸方余月0.02
耿老師
02/22 20:35
你好，看一下增值稅下面的明細(xì)科目，看看余額是哪個(gè)科目產(chǎn)生的？
84785000
02/22 20:46
之前應(yīng)交增值稅都是平的，把未交增值稅的差異調(diào)整完0.02后，應(yīng)交增值稅就出現(xiàn)余額了
耿老師
02/22 21:02
你好，之前不是有一個(gè)負(fù)的0.02嗎？你把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級(jí)科目余額表列一下看看
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