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老師2023年10月開始做憑證的，工資沒計提，12月才憑證寫計提

84785013| 提問時間：2024 02/22 15:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！可以的，做補充計提的分錄就行
2024 02/22 15:40
84785013
2024 02/22 15:41
怎么補，我在快賬里面做的，
84785013
2024 02/22 15:41
這個對有影響嗎
84785013
2024 02/22 15:41
正常都要計提是嗎
宋生老師
2024 02/22 15:44
你好！就是正常計提，借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬
84785013
2024 02/22 15:54
我看10月11月憑證里沒計提12月開始計提的，
84785013
2024 02/22 15:54
我就接著做唄，
宋生老師
2024 02/22 15:56
你好，是的，接著做就可以了。
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