問(wèn)題已解決

老師，去年的銷售，今年紅沖了，成本也紅沖了，那我是沖未分配利潤(rùn)，還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：02/22 11:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！沖未分配利潤(rùn)的
02/22 11:46
84785025
02/22 11:50
老師，是這樣做分錄嗎？
宋生老師
02/22 11:50
你好！不是。沖收入是借現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整
84785025
02/22 12:02
老師，那這樣不是跟主表里的銷售收入對(duì)不上了
宋生老師
02/22 12:05
你好！你的申報(bào)表收入也是要減去。只是會(huì)計(jì)憑證和稅法上的差異而已
84785025
02/22 12:06
老師，那其他的是不是對(duì)的？今年開(kāi)的藍(lán)字，用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
宋生老師
02/22 12:07
你好！如果還是針對(duì)去年的這筆業(yè)務(wù)，正規(guī)的做法都是以前年度損益調(diào)整
84785025
02/22 12:15
老師，可否麻煩你幫我寫(xiě)一下分錄，我有點(diǎn)懵
宋生老師
02/22 12:17
去年的收入，今年紅沖了，成本也紅沖了 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款等 然后借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整
84785025
02/22 12:19
老師，那今年開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票，就正常做？
宋生老師
02/22 12:21
你好！是的，就是這樣了
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