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老師您好，查賬發(fā)現(xiàn)19年的一張銷售發(fā)票，沒有錄，如果補錄在23年，就會影響23年年報收入數(shù)據(jù)，申報表應(yīng)該怎么填報呢
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你們公司就那么隨意，銷售收入都沒核對就扎帳了？還跨好幾年了
2024 02/22 10:42
84784976 
2024 02/22 10:48
之前給代理記賬公司做的
84784976
2024 02/22 10:48
來接后查賬才發(fā)現(xiàn)
家權(quán)老師 
2024 02/22 10:52
這種公司也配做代理記賬？無語了。
借：應(yīng)收賬款等
貸：利潤分配-未分配利潤
84784976
2024 02/22 11:11
增值稅當時也沒算這筆
84784976
2024 02/22 11:12
要怎么處理呢
家權(quán)老師
2024 02/22 11:14
借：應(yīng)收賬款等
? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
貸：利潤分配-未分配利潤
沒做增值稅他是怎么申報平了？簡直就是個奇葩，
84784976
2024 02/22 11:19
我也是很奇怪，我調(diào)出當年的申報表了
84784976
2024 02/22 11:19
當時的季報和年報，都少了這一筆
家權(quán)老師
2024 02/22 11:22
那么需要重新做匯算，調(diào)整當年的收入
84784976
2024 02/22 11:27
老師，涉及到當年增值稅少交了，不用去稅局修改報表，補交稅嗎
家權(quán)老師
2024 02/22 11:28
那個直接去稅務(wù)大廳補充申報增值稅
84784976
2024 02/22 12:08
謝謝老師
家權(quán)老師
2024 02/22 14:27
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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