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職工教育經(jīng)費實際發(fā)生10萬，限額扣除8萬，超過限額的2萬是調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎？分錄在貸方留余額2萬嗎？
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對的，是的，賬務(wù)處理不需要做。賬務(wù)處理還是做10萬？
2024 02/22 09:15
郭老師 
2024 02/22 09:15
賬務(wù)處理還是做10萬的
84784990 
2024 02/22 09:16
匯算清繳時怎么處理？
郭老師
2024 02/22 09:17
你好，賬載金額填寫10萬，實際金額填寫10萬，稅收金額填寫8萬。
84784990
2024 02/22 09:19
剩余那2萬次年抵扣怎么處理？
郭老師
2024 02/22 09:20
他有一行職工薪酬明細表里面，你去看一下的，上一年留底在這里面有2萬，然后如果你下一年沒有發(fā)生額允許抵扣4萬的情況下，稅收金額填寫2萬。
84784990
2024 02/22 10:07
賬上扣10萬不變，應(yīng)納稅所得額8萬，但是明年賬怎么做呢？需要調(diào)賬嗎？
郭老師
2024 02/22 10:08
明年不需要做賬務(wù)處理，今年也不需要額外的做賬務(wù)處理。
84784990
2024 02/22 10:09
那賬上利潤就不準了對吧？
郭老師
2024 02/22 10:12
是呀，交稅不看賬上的利潤。
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