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問題已解決
老師你好，1.請問財務(wù)報表的應(yīng)交稅費是不是等于當(dāng)月申報表應(yīng)交的稅費金額相等？ 2如果當(dāng)月有待抵扣進(jìn)項稅額，那財務(wù)報表的應(yīng)交稅費是不是＝應(yīng)交稅費貸方科目?借方科目的余額？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
第一個是的
第二個不是
待抵扣它是重分類到其他流動資產(chǎn)里面
02/21 07:53
84785012 
02/21 07:55
那就是財務(wù)報表的應(yīng)交稅費一定要等于當(dāng)月申報的金額，不然就是錯的？
郭老師 
02/21 07:56
你好對的
是這個意思的
84785012
02/21 07:58
但是財務(wù)報表上重分類了，應(yīng)交稅費是等于貸方?借方的金額咋辦啊？？？是扣除了待抵扣金額，這個怎么辦
郭老師
02/21 07:59
待抵扣沒有認(rèn)證的，他不影響你交稅啊
84785012
02/21 08:00
我知道，但是報表上的應(yīng)交稅費就跟申報金額不一致，這個怎么調(diào)整呢？就是因為待抵扣金額
郭老師
02/21 08:01
你好，這個待抵扣重分類了，你這個不影響交稅，然后你應(yīng)交稅費是你欠繳的稅款，這里哪里有問題嗎？
84785012
02/21 08:03
應(yīng)交稅費不是應(yīng)該等于申報表的金額嗎，現(xiàn)在是財務(wù)表應(yīng)交稅費跟申報表金額不一致，財務(wù)表的應(yīng)交稅費小于申報表的應(yīng)交稅費
郭老師
02/21 08:05
是啊
不等于查下原因
找到原因
你少做了計提的吧
84785012
02/21 08:06
計提不差，就差了待抵扣的金額在里面
郭老師
02/21 08:14
你好，那你別重分類
放到應(yīng)交稅費
84785012
02/21 08:16
可以單獨一個科目不重分類嗎？如果不重分類別的金額就有為負(fù)數(shù)的
郭老師
02/21 08:23
不可以
設(shè)置不了
你可以問你軟件售后給你修改公式
84785012
02/21 08:25
好的，謝謝老師，每個月做完賬，財產(chǎn)報表哪些數(shù)據(jù)需要查看核對？
郭老師
02/21 08:29
看一下是否平衡，勾稽關(guān)系是不是正確的，
然后剩下的你只有查賬才能查出來，和對方企業(yè)對賬往來科目，
貨幣資金看你的實際余額，
存貨、固定資產(chǎn)需要盤點。
84785012
02/21 08:34
勾稽關(guān)系哪些科目跟哪些科目核對？
郭老師
02/21 08:36
未分配利潤期末-期初等于利潤表的凈利潤
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