問題已解決

老師您好，個體工商戶上年度第一季度因計算差異導致實際繳納的增值稅比計提少2分錢，導致未交增值稅貸方一直有2分錢余額，本年度怎么調整？分錄怎么做？

84785022| 提問時間：2024 02/20 16:33
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，同學 2分錢不用調整，系統(tǒng)尾差，差額直接轉到營業(yè)外收支里面
2024 02/20 16:33
84785022
2024 02/20 16:34
去年的可以做在今年嗎？會有影響嗎？
冉老師
2024 02/20 16:36
這個金額很小，調整尾差的，不影響的
84785022
2024 02/20 16:36
好的，謝謝老師
冉老師
2024 02/20 16:37
不客氣，同學，祝你生活愉快
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