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計(jì)提的增值稅比實(shí)際繳納的增值稅少3分錢，我這3分錢應(yīng)怎么做賬

84785043| 提问时间：2020 03/30 14:45
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趙海龍老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，計(jì)提增值稅比實(shí)際繳納的增值少了一分錢，那么下月多計(jì)提一分錢就可以了。或者，當(dāng)時(shí)不處理，等到了年底時(shí)再一次性調(diào)賬處理。
2020 03/30 14:48
84785043
2020 03/30 14:59
我這是小規(guī)模納稅人，每月增值稅沒(méi)有做計(jì)提處理，那我要怎么做
趙海龍老師
2020 03/30 15:21
年底集中處理一下，多多少少抵消有余額在計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 也可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入處理
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