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老師這個結轉稅金怎么結轉，差額2862.16是這個月要交的增值稅

84784998| 提問時間：2024 02/20 14:13
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,注冊會計師五科合格
增值稅月末結轉過程如下: 1. 結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2. 結轉銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3. 結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4. 實際交納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024 02/20 14:15
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