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應交增值稅（本年累計發(fā)生額）應該怎么看呢老師
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一般納稅人就看應交稅費未交增值稅貸方的累計數(shù)。
要是小規(guī)模就看應交稅費，應交增值稅二級科目，這個貸方累計數(shù)。
2024 02/19 09:53
84784958 
2024 02/19 09:55
我們是小規(guī)模 專票普票都有開過 那是不是就是把未交增值稅貸方+應交增值稅貸方
玲老師 
2024 02/19 09:58
小規(guī)模就到二級科目，咱們應交未交的時候就是在應交稅費。應交增值稅貸方里體現(xiàn)。
84784958
2024 02/19 10:03
老師這個應交稅費和實繳稅費不一定一致 是嗎
84784958
2024 02/19 10:05
我要看23年應交稅費 應交稅費應交增值稅 是兩個數(shù)據(jù)是吧
玲老師
2024 02/19 10:07
因為小規(guī)模有減免，你實際交的也可能享受減免政策的同時會比應交的要少。具體看你情況。因為你問的發(fā)生額，所以我就讓你取一下貸方的數(shù)據(jù)就是應交沒有交的時候的數(shù)據(jù)。
84784958
2024 02/19 10:12
年末時有余額不用管是吧 取貸方累計數(shù)就行
玲老師
2024 02/19 10:16
有余額不用管的，然后等報稅時交上去就。
84784958
2024 02/19 10:20
好的好的 感謝老師
玲老師
2024 02/19 10:22
不客氣，祝您工作學習愉快。
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