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問題已解決
之前做的是這個分錄，上期認證勾選了但是沒有抵扣的，就是增值稅留抵稅額，本期要抵扣這78.67要怎么做分錄
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你不用設置應交稅費留抵稅額這個科目的
增值稅結轉的分錄是這樣的
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
02/18 16:03
84784996 
02/18 16:04
那我上期不設置增值稅留抵稅額這個分錄那我的認證金額和勾選的金額不是不一樣了
樸老師 
02/18 16:08
沒有你說的這個科目
直接按我給你的分錄來做才可以
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84784996
02/18 16:11
那我這筆分錄是去年做的
樸老師
02/18 16:16
就是做我上面給你的分錄
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