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老師 公司接了一個路面修繕的工程，現(xiàn)在工程完工了，發(fā)票給對方開了，但是工程過程中購買的水泥，沙石都沒有發(fā)票，成本類的發(fā)票都沒有，這怎么做賬呀？
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你好，沒有發(fā)票，你可以正常做賬，就是不允許抵扣所得稅的。
2024 02/18 10:27
郭老師 
2024 02/18 10:27
可以正常做主營業(yè)務(wù)成本。
84784959 
2024 02/18 10:29
主營業(yè)務(wù)成本的金額填多少才合適？還需要做一部分工人工資
郭老師
2024 02/18 10:31
好，你購買的價格是多少啊，這個不知道嗎。
郭老師
2024 02/18 10:31
全部使用了，全部都是成本。
84784959
2024 02/18 10:33
購買的價格不知道，購買哪些東西也不知道，現(xiàn)在只開了一張十萬的發(fā)票，稅款三千，其他的什么都沒有，成本、人工都不知道，所以這個賬不會做
郭老師
2024 02/18 10:34
好，那就暫估計一個就可以了。
84784959
2024 02/18 10:38
有大概的配比嗎郭老師，十萬塊 成本+人工大概做多少，沒有發(fā)票和收據(jù)也可以做成本是嗎？做了成本，成本增加利潤減少季度所得稅就能少交是吧？
郭老師
2024 02/18 10:39
這個一般是根據(jù)你的毛利潤。
郭老師
2024 02/18 10:40
毛利潤的話，一般在20%左右，你可以根據(jù)這個來
84784959
2024 02/18 10:40
意思是10萬做8萬的成本是嗎？
郭老師
2024 02/18 10:42
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
84784959
2024 02/18 10:46
成本做到8萬左右，這樣所得稅按利潤2萬左右算是嗎？老師 發(fā)給工人的工資，人工費還需要報個稅嗎
郭老師
2024 02/18 10:47
你好，預(yù)繳的時候是這么算的，匯算清交，你沒有發(fā)票，一分錢抵扣不了，也就是按照10萬來。
郭老師
2024 02/18 10:47
發(fā)給個人的工資需要申報個稅。
84784959
2024 02/18 10:50
發(fā)給個人的工資就是做人工費，也需要報個稅是嗎？
郭老師
2024 02/18 10:51
是的，對的，是這么做的
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